如无特别说明

直接持股占发行后股本的比例石聚彬董事长兼总经理2009.8.10-2012.8. 9 30,004,678 40.66%孙明相董事兼副总经理2009.8.10-2012.8. 9 2,091,221 2.83%常国杰董事兼副总经理2009.8.10-2012.8. 9 2,364,012 3.20%石聚领董事兼副总经理2009.8.10-2012.8. 9 2,045,800 2.77%张五须财务总监2009.8.10-2012.8. 9 2,045,800 2.77%卢国杰副总经理2009.8.10-2012.8. 9 909,215 1.23%湛明乾销售经理无909,215 1.23%卢新杰阿克苏好想你生产厂长无909,215 1.23%刘汉超董事会秘书兼副总经理2010.1.4-2012.8. 9 132,000 0.18%王俊峰监事会主席2010.1.20-2012.8. 9 110,000 0.15%9三、控股股东及实际控制人情况本公司控股股东(实际控制人)为自然人石聚彬先生,身份证号:

深圳证券交易所、其他政府机关对公司a股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证

认为好想新郑市第三人民医院你枣业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于好想你股份有限公司股票上市保荐书》保荐人的保荐意见主要内容如下:

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

307,125,953.74 278,978,272.94 10.09%归属于发行人股东的每股净资产(元/股)

中财网

第一节

0922xxxx,中国国籍,无境外永久居留权除持有本公司的股份外,还持有奥星型砂80%的股权、持有木本良90%的股权

好想你枣业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)

2、主要负债项目新郑市第二实验小学的变化报告期末短期借款余额比期初减少2,000.00万元,减少6.94%,主要系本公司一季度归还2,000万元短期借款所致

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项

重要声明与提示

(二)财务状况和现金流量1、主要资产项目的变化报告期末公司货币资金余额比期初增加4,850.77万元,增加87.08%,主要系本年第一季度销售收到大量资金所致

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

1石聚彬30,004,678 40.662深圳市创新投资集团有限公司3,350,395 4.543郑州百瑞创新资本创业投资有限公司3,350,395 4.544王新才2,364,012 3.205常国杰2,364,012 3.206孙河南省新郑市政府明相2,091,221 2.837石聚领2,045,800 2.778张五须2,045,800 2.779卢国杰909,215 1.2310卢新杰909,215 1.23合计49,434,743 66.9710第四节股票发行情况一、发行数量本次发行总股数为1,860万股

本上市公告书已披露2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表未经审计,敬请投资者注意

木本良(河南木本良创意农业有限公司)成立于2009年12月28日,注册资本和实收资本为1,000万元,计划从事宾馆、旅游业务,目前尚未开始经营

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项

本次发行规模为1,860万股,网下向询价对象询价配售372万股,网上资金申购发行配售1,488万股本次发行网下配售372万股,有效申购获得配售的中签率为21.%,超额认购倍数为4.7倍;网上定价发行1,860万股,中签率新郑市政府网为8.%,超额认购倍数为11倍本次网上发行不存在零股,网下发行不存在零股

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更

一、2011年一季度主要会计数据及财务指标项目2011年3月31日2010年12月31日本报告期末比上年度期末增减流动资产(元)470,174,364.06 505,596,115.54 -7.01%流动负债(元)318,323,748.35 378,630,767.53 -15.93%总资产(元)719,857,301.44 753,270,295.25 -4.44%股本55,200,000.00 55,200,000.00 -归属于发行人股东的所有者权益(元)

首次公开发行股票上市公告书

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市河南省新郑市郭店镇后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改”公司控股股东石聚彬承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任

自然人股东常国杰、孙明相、河南省新郑市政府网张五须、石聚领、卢国杰承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

1、39.66倍(每股收益1.16元,按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);2、29.49倍(每股收益1.56元,按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);三、发行方式和认新郑市邮编是多少购情况本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项

深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为14.82元(以2010年12月31日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算)

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化

报告期末公司应付股利余额比期初减少143.23万元,减少100.00%,主要系发放股利所致

1保荐承销费用3,371.002会计师费用150.003律师费用90.003信息披露及印刷费用409.004上市初费、新股发行登记费、印花税等费用62合计4,082.002、每股发行费用为2.19元

好想你河南新郑市人民政府枣业股份有限公司

17(本页无正文,为《好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

38,628,576.57 29,786,727.60 29.68%基本每股收益(元/股)0.70 0.54 29.68%稀释每股收益(元/股)0.70 0.54 29.68%净资产收益率(全面摊薄)12.58% 12.73%减少0.15个百分点经营活动产生的现金流量金额(元)

四、本次发行后公司前十名大股东公司本次发行结束后上市前的股东总数为17,185户,其中前十名股东的持股情况如下:

1.67 1.69 -1.00%二、2011年一季度经营业绩和财务状况的简要说明(一)经营业绩2011年一季度公司实现营业收入24,644.13万元,比去年同期增长42.07%;实现利润总额4,166.04万元,比去年同期增长31.27%;实现净利润3,862.86万13元,比去年同期增长29.68%,净利润上涨主要系本期营业收入较上年同期有所增长

14第六节其他重要事项一、本公司河南省新郑市邮编已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化

3、主要现金流量表项目的变化报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加8,391.91万元,增加50.19%,主要系本年第一季公司收回应收账款和销售量的增长导致公司销售商品收到的现金增长所致

保荐新郑市邮编人(主承销商)

haoxiangni jujube co., ltd.

(住所:河南省新郑市孟庄镇)

时间:2011年05月18日 20:50:04 中财网

报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加7,275.01万元,增加159.%,主要系公司为了满足生产所需原材料供应,本年一季度大量零星采购红枣所致

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同

序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://电子邮箱::刘汉超二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况姓名职务任职起止日期直接持股数量(股)

92,260,598.76 新郑市薛店镇邮编93,187,941.21 -1.00%每股经营活动产生的现金流量金额(元)

报告期末公司存货余额比期初减少8,459.20万元,减少21.22%,主要系本年第一季度实现销售减少存货所致

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况1、本次发行募集资金总额为85,560万元;2、天健会计师事务所有限公司于2011年5月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了天健验字[2011]第3-23号验资报告

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大新郑市第二人民投资活动

好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

5.56 5.05 10.09%项目2011年1-3月2010年1-3月本报告期比上年同期增减营业总收入(元)246,441,307.88 173,461,824.42 42.07%利润总额(元)41,660,402.78 31,737,285.98 31.27%归属于发行人股东的净利润(元)

2011年5月19日

八、发行后每股收益本次发行后每股收益1.16元(按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

二、发行价格本次发行价格为46.00元/股对应的市盈率为:

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易新郑市电子地图所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

1511、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个3月内通过证郑州新郑市地图券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%

序号发行费用种类金额(万元)

二、本公司自2011年5月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

好想你枣业股份有限公司

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求

12第五节财务会计资料本上市公告书已披露本公司2011年3月31日资产负债表、2011年1-3月利润表、现金流量表其中,2011年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计敬请投资者注意

报告期末公司预收款项余额比期初减少2,837.81万元,减少60.56%,主要系年底为销售旺河南省郑州市新郑市季,经销商为了保证货源充足,而提前于11、12月份预付货款订货,1、2月份货物发出,冲减预付款所致

六、募集资金净额本次发行募集资金净额为81,478万元

奥星型砂(河南奥星型砂有限公司)成立于2009年3月2日,注册资本和实收资本均为300万元,经营范围为生产销售型砂、铸造砂

11五、发行费用1、发行费用总额为4,082.00万元,具体情况如下:

16第七节上市保荐人及其意见一、上市保荐人情况上市保荐人:招商证券股份有限公司法定代表人:宫少林公司地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼联系电话:0755-传真:0755-保荐代表人:马闪亮、王玉亭项目主办人:鄢坚项目联系人:涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军二、上市保荐人的推荐意见公司的上市保荐人招商证券股份有限公司(以下新郑市政府领导班子简称“保荐人”、“招商证券”)

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